Codici IVA

• IVA (campo VAT)

Questo campo permette di definire un codice tassa/imposta.

• Legislazione (campo LEG)

• Descrizione (campo DESAXX)

Questa descrizione lunga viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Descr. breve (campo SHOAXX)

Questa descrizione breve viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe. E' traducibile e viene registrata nella lingua di connessione dell'utente.
Se si desidera tradurre questa descrizione in un'altra lingua, è possibile accedere con un clic destro a partire da questo campo alla funzione "Traduzioni in linea".

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

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• Gruppo società (campo GRP)

Questo campo permette di accedere, tramite tunnel, ai vari gruppi di siti/società disponibili.
Il gruppo indicato in questo campo permette di filtrare le informazioni da visualizzare e di assicurare la coerenza della parametrizzazione della funzione, ma permette soprattutto di dettagliare l'applicazione di una regola IVA a delle società.

Indicando un gruppo di società, è possibile limitare il perimetro di utilizzo alle sole società del gruppo. Quando questo dato viene utilizzato su un altro dato o in un elemento di parametrizzazione definito anche a livello di un gruppo, un controllo verifica quando questi gruppi sono differenti che abbiano almeno una società in comune. 

In ogni caso viene effettuato un controllo di coerenza sulle legislazioni delle società del gruppo selezionato.
Almeno una di queste società deve avere la stessa legislazione di quella indicata nel campo "Legislazione". Se non è così, appare un messaggio di errore.

• Tipo tassa (campo VATTYP)

Un codice tassa può identificare più tipi di tasse:

• 'IVA' (Imposta sul Valore Aggiunto): questa tassa si basa sull'importo imponibile,
• 'Tassa parafiscale': questa tassa si basa sull'importo imponibile, sulla quantità o su altri elementi di una riga di documento,
• 'Tassa speciale': questa tassa si basa sull'importo imponibile, sulla quantità o su altri elementi di una riga di documento,
• 'Tassa provinciale' (vedere qui in basso).

 Si tratta di una tassa parafiscale o speciale, la casella da contrassegnare 'Soggetto a IVA' permette di precisare se questo tipo di tassa è soggetto o meno all'Imposta sul Valore Aggounto.

Tassa provinciale

Applicazione

Questo tipo di tassa non è gestito in Europa.
Si applica in particolare a Canada e Argentina.

Prerequisiti

Il codice attività PTX deve prima essere attivato.
Per la gestione delle tasse provinciali argentine, il codice attività corrispondente alla legislazione argentina deve essere attivato.

Principio

Il principio delle tasse provinciali è quello di applicare delle tasse al piede documento in funzione della provincia di origine e/o di destinazione.
Questa funzionalità può essere estesa ad altri casi di utilizzo: poiché le tasse dette provinciali possono dipendere da qualunque informazione presente nella tabella TAXLINK, queste possono assumere la funzione di tasse supplementari sul piede di documento. Questo altro utilizzo evita che la tassa venga ribaltata direttamente sulle righe del riquadro.

Ubicazione

• Nel modulo Vendite, la tassa provinciale appare direttamente sul piede di fattura.
• Nel modulo Acquisti, i quattro codici tasse supplementari appaiono sulla riga e sono modificabili.
   Se il numero di tasse è illimitato nelle vendite, negli acquisti non è possibile sulla riga specificarne più di quattro.

• Soggetto a IVA (campo VATCHA)

Questa casella una volta contrassegnata permette di indicare che l'imposta è soggetta a IVA. In questo caso, verrà attivato un calcolo dell'IVA su tale imposta.
 Questa casella non può essere contrassegnata quando il tipo di imposta è 'Tassa provinciale'.

• Tipo IVA (campo VATPAY)

Questo campo permette di indicare la fase della fattura alla quale deve essere applicata l'IVA:

• se si contrassegna la casella 'Pagamento', l'IVA è dovuta all'emissione della fattura (caso più frequente),
• se si contrassegna la casella 'Incasso' l'IVA è dovuta dopo il pagamento della fattura (prestazioni di servizio per esempio).

 Questa indicazione è necessaria per la dichiarazione IVA.

• Regime IVA Terzi (campo VATVAC)

Questo campo permette di indicare il regime di imposta.
Il regime di imposta rappresenta la territorialità della tassa, ovvero le regole di calcolo che vanno applicate per determinare l'importo della tassa.
I regimi sono classificati per tipo di regime allo scopo di identificare le differenti modalità di funzionamento.
Il regime di tassa è parametrizzato a livello del terzo. Viene proposto di default il regime parametrizzato sulla scheda cliente o sulla scheda fornitore in tutte le transazioni in cui questo terzo interviene.
In generale, l'incrocio di un regime fiscale e di un livello d'imposta permette di determinare il codice tassa da applicare alla riga di documento e di conseguenza alla riga del movimento.

Nel folder Terzo/Società di questo terzo, è possibile definire un regime fiscale di default differente in funzione della società. Quando esiste un valore per una società, tale valore viene proposto in priorità.

• Codice contabile (campo ACCCOD)

Questo campo permette di indicare il codice contabile dell'imposta.
Il codice contabile è un valore di default utilizzato nella costituzione dei movimenti contabili.
Fa riferimento ad una tabella nella quale si trovano un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati.

• Formula (campo VATFOR)

Questo campo permette di indicare un numero di formula quando deve essere calcolata un'imposta speciale.
La formula viene utilizzata se la base di calcolo dell'imposta è diversa dall'imponibile della riga (imposte basate sulle quantità esistenti per esempio in alcuni paesi).
Il risultato di questa formula deve essere memorizzato nella riga del documento per permettere il calcolo sulla riga ed il totale: sono disponibili due campi per memorizzare l'importo calcolato su una riga documento ('Importo 1' e 'Importo 2'). Uno di questi campi deve essere scelto quando viene definita una formula.

• N° totale (campo VATBAS)

Questo menù a tendina permette di selezionare l'importo da utilizzare per memorizzare il risultato della formula ('Importo 1' o 'Importo 2').
 Questo elenco è modificabile solo se si indica una formula.

Nel caso di formula per le tasse, il numero di importo non riguarda gli acquisti. Infatti, negli acquisti, esistono tanti importi che vengono utilizzati come base IVA quanti sono i codici IVA sulla riga dei documenti acquisti.

• Nota legale (campo TEXAXX)

Diciture obbligatorie da stampare sul piede di fattura

• Provincia (campo SAT)

Questo campo contiene la suddivisione geografica che entra nella definizione dell'indirizzo postale.
Può trattarsi ad esempio del dipartimento per la Francia, dello stato per gli Stati Uniti.
La descrizione della suddivisione ed il controllo o meno sull'inserimento di questa informazione sono definiti a livello della parametrizzazione del Paese.
Tale suddivisione è alimentata in automatico dopo inserimento del CAP e della città, a partire dalla parametrizzazione effettuata a livello dei CAP.
Se questo campo viene controllato, il controllo è effettuato rispetto alla tabella delle Suddivisioni geografiche.

• Tipo applicazione (campo APLTAX)

Si tratta di un'informazione che dipende dal codice attività KAG legato all’attivazione delle localizzazioni Argentine.
Permette di definire il segno di applicazione di un'imposta provinciale.

• Società (campo CPY)

Si tratta del codice della società per la quale si definisce un tasso di imposta.
E' possibile indicare solo una società la cui legislazione e gruppo sono coerenti con quelle definite in testata.

• Data inizio (campo STRDAT)

Data di inizio applicazione del tasso IVA

• Aliquota (campo VATRAT)

Questo campo permette d'indicare l'aliquota IVA applicabile a tale imposta.

• Esonerato vendite (campo VATEXEFLG)

Nel caso di un regime CEE o di sospensione d'imposta (modulo Vendite), questo campo contrassegnato permette di conservare il codice imposta per i movimenti contabili e di non attivare un calcolo dell'IVA su questo tasso.
 Questo campo è attivato da doppio-clic.

• % Deducibile (campo DEDRAT)

Questo campo permette di inserire un valore corrispondente alla percentuale deducibile per le tasse non deducibili.

• Soglia (campo AMTTSD)

Questo campo permette di inserire un valore che fissa una soglia di deducibilità.
 Se il tasso è minore della soglia indicata, l'imposta non verrà applicata. Al contrario, se il tasso è maggiore, l'imposta verrà applicata.

• Asse (campo DIE)

Questo riquadro viene caricato in automatico con gli assi di default associati al dato di base 'Imposta'.

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili. Queste vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.